Контроль и проведение платежей

Интерфейс Dashboard позволяет:

• Формировать и отправлять пользователям платёжные ссылки, а также управлять их действительностью — чтобы проводить по таким ссылкам разовые оплаты и регистрировать при этом регулярные (когда это актуально). Порядок проведения и возможные статусы оплат по платёжным ссылкам описаны в модели.
• Проводить оплаты MO/TO (Mail Order / Telephone Order) — с использованием платёжной формы и указанием реквизитов, предоставленных пользователями через электронную почту, телефон или иные средства связи. Такие оплаты проводятся как разовые в соответствии с моделью и с учётом ограничений.
• Управлять списаниями по оплатам в две стадии — с возможностями применения единичной и пакетной отправки запросов для подтверждения списаний заблокированных средств и отмены их блокировки. Порядок проведения и возможные статусы оплат в две стадии описаны в модели.

Для проведения оплат через Dashboard должны соблюдаться следующие условия:

• для проведения оплат MO/TO должна применяться двухфакторная аутентификация при доступе к интерфейсу;
• у используемой учётной записи должны быть права на выполнение необходимых действий — действия каждого типа, включая подтверждение и отмену списаний, регулируются отдельными правами;
• необходимые действия должны поддерживаться для используемых проекта и платёжного метода.

Вопросы, касающиеся распределения прав, можно решать на месте — через специалистов с правами администратора.

Чтобы провести оплату MO/TO, следует:

1. Перейти на вкладку MO/TO (vPOS терминал).

   Для этого следует открыть раздел Мануальные платежи, щёлкнуть кнопку Запрос в левой части панели фильтрации и перейти на вкладку MO/TO (vPOS терминал).

2. Задать параметры оплаты и отправить запрос на открытие платёжной формы.

   Для этого необходимо заполнить поля и щёлкнуть кнопку Оплатить.

   При заполнении полей стоит учитывать ряд особенностей:

   • идентификатор платежа должен быть уникальным в рамках указанного проекта;
   • сумма указывается с отделением дробной части с помощью точки (например, 314.15);
   • кнопка Оплатить становится активной, когда указаны все обязательные параметры.

   

3. В платёжной форме указать необходимые данные и подтвердить готовность провести оплату.

   Для этого необходимо заполнить поля в открывшейся платёжной форме и щёлкнуть кнопку Оплатить.

   При использовании поля Страна необходимо указывать код страны в соответствии со стандартом ISO 3166-1 alpha-2; список таких кодов приведён в разделе Коды стран).

   

4. Убедиться, что оплата проведена.

   Для этого можно проверить статус этой оплаты в реестре платежей — он должен принять значение success.

1. Перейти на вкладку MO/TO (vPOS терминал), щёлкнув кнопку Запрос в разделе Мануальные платежи.
2. Задать параметры оплаты и отправить запрос на открытие платёжной формы, щёлкнув кнопку Оплатить.
3. В открывшейся платёжной форме указать необходимые данные и подтвердить готовность провести оплату, щёлкнув кнопку Оплатить.

   При использовании поля Страна необходимо указывать код страны в соответствии со стандартом ISO 3166-1 alpha-2; список таких кодов приведён в разделе Коды стран).

4. Убедиться, что оплата проведена, проверив её статус — он должен принять значение success.

Чтобы подтвердить (отменить) списание заблокированных средств для отдельной оплаты в две стадии, следует:

1. При необходимости, найти целевую оплату — ту, для которой необходимо подтвердить (отменить) списание.

   Для этого можно воспользоваться поиском (например, по идентификатору платежа) или перейти в раздел Платежи и использовать реестр и фильтры (например, по типу операции — auth или по статусу платежа — awaiting capture).

2. Открыть карточку целевой оплаты.

   Для этого следует щёлкнуть соответствующую строку в реестре раздела Платежи.

3. Отправить запрос на подтверждение (отмену) списания заблокированных средств.

   Для этого следует:

   1. Щёлкнуть кнопку Списание, чтобы списать заблокированные средства (Отмена, чтобы отменить блокировку средств), на панели управления платежом (в левой верхней части карточки платежа).

      

   2. Указать в открывшемся окне требуемую сумму, которая может составлять полную или частичную сумму заблокированных средств.

      При изменении суммы заблокированных средств следует учитывать, что такая возможность поддерживается не во всех случаях (в соответствии с региональными и другими особенностями) и с учётом ограничений со стороны платёжных систем (подробнее — в разделе Оплата в две стадии).

   3. Подтвердить отправку запроса, щёлкнув кнопку Списание (Отмена).
      Прим.: Если кнопки Списание и Отмена не активны, это может свидетельствовать о том, что одна из этих операций уже выполняется, а если отсутствуют — о том, что для платежа не поддерживается выполнение таких операций.
4. Убедиться, что операция списания (отмены) выполнена.

   Для этого можно проверить статус операции в карточке целевой оплаты или статус этой оплаты в реестре. Статус операции (capture или cancel) должен принять значение success, а статус оплаты — success в случае списания и cancelled в случае отмены.

1. Открыть карточку оплаты, для которой необходимо подтвердить (отменить) списание, в реестре раздела Платежи.
2. Вызвать окно подтверждения (отмены) списания, щёлкнув кнопку Списание (Отмена) на панели управления платежом.
3. Указать в открывшемся окне полную или частичную сумму заблокированных средств (подробнее) и отправить запрос, щёлкнув кнопку Списание (Отмена).
4. Убедиться, что операция списания (отмены) выполнена, проверив статус платежа.

   Статус операции (capture или cancel) должен принять значение success, а статус оплаты — success в случае списания и cancelled в случае отмены.

Если запрос на выполнение операции был отклонён, то статус такой операции принимает значение decline, а статус платежа не меняется — остаётся awaiting capture.

Чтобы выполнить групповое списание средств или отмену списания средств с отправкой запросов одним пакетом, следует:

1. Подготовить файл заданного формата с информацией о подтверждениях (отменах) списаний по целевым оплатам.
   Требования к таким файлам представлены далее.

   Ограничение: При подготовке файла необходимо учесть, что в нём должны содержаться операции только одного типа — capture или cancel, а сумму подтверждения (отмены) может составлять как полная, так и частичная сумма заблокированных средств. При изменении суммы заблокированных средств следует учитывать, что такая возможность поддерживается не во всех случаях (в соответствии с региональными и другими особенностями) и с учётом ограничений со стороны платёжных систем (подробнее — в разделе Оплата в две стадии).
2. Перейти на вкладку Массовые списания (Массовые отмены).

   Для этого следует открыть раздел Мануальные платежи, щёлкнуть кнопку Запрос в левой части панели фильтрации и перейти на вкладку массовых списаний (отмен).

3. Загрузить подготовленный файл со списком операций и убедиться, что он корректен.

   Для загрузки можно перетащить файл в область загрузки или использовать кнопку Выберите файл.

   Для проверки корректности стоит убедиться в том, что либо стала активной кнопка Отправить запрос, либо отобразилось уведомление об ошибках. Во втором случае можно изучить информацию об ошибках (используя переключатель Предварительный просмотр и далее кнопку Информация о файле), скорректировать файл и загрузить его повторно.

   

4. Отправить пакет запросов на выполнение.

   Для этого следует щёлкнуть кнопку Отправить запрос.

5. Убедиться в выполнении запросов.

   Для этого можно контролировать статусы и индикаторы выполнения пакетов и статусы отдельных операций.

   Состояние пакета можно контролировать через реестр массовых запросов — для этого следует щёлкнуть кнопку Массовые запросы на панели фильтрации в разделе Мануальные платежи, найти в реестре строку требуемого пакета и проверить статус и индикатор выполнения этого пакета. Стоит учитывать, что время, необходимое для выполнения операций и отображения информации об их статусах, может существенно варьироваться в зависимости от количества запросов в пакете. По итогам выполнения пакета его статус должен принять значение Done.

   Для проверки статусов отдельных операций можно проверять статусы целевых оплат в реестре платежей (они должны принимать значения success при списании средств или cancelled при отмене блокировки средств), а также проверять статусы операций в карточках целевых оплат (эти статусы должны принимать значение success или decline в зависимости от результата операции).

1. Подготовить файл заданного формата с информацией о подтверждениях (отменах) списаний по целевым оплатам.
   Требования к таким файлам представлены далее.

   Ограничение: В одном файле должны содержаться операции только одного типа — capture или cancel, а сумму подтверждения (отмены) может составлять как полная, так и частичная сумма заблокированных средств (подробнее).
2. Перейти на вкладку Массовые списания (Массовые отмены), щёлкнув кнопку Запрос в разделе Мануальные платежи.
3. Загрузить подготовленный файл со списком операций и убедиться, что он корректен.
4. Отправить пакет запросов на выполнение, щёлкнув кнопку Отправить запрос.
5. Убедиться в выполнении запросов, проверив статусы и индикаторы выполнения пакетов и статусы отдельных операций.

   Статусы отдельных операций (capture или cancel) должны принять значение success, а статус оплат — success в случае списания и cancelled в случае отмены.

Интерфейс Dashboard позволяет регистрировать регулярные оплаты (подписки), отслеживать их проведение, а также изменять условия и отменять выполнение дальнейших списаний для уже зарегистрированных оплат.

Регулярные оплаты — это тип повторяемых оплат, списания в рамках которых иниициируются мерчантом и автоматически выполняются по заданному графику на фиксированную сумму. После регистрации регулярной оплаты в платёжной платформе информация о ней отображается в реестре подписок, при этом используются следующие статусы:

• Not set — для регулярных оплат, по которым не заданы условия автоматических списаний и эти списания не выполняются.
• Active — для действующих регулярных оплат, по которым автоматические списания выполняются по заданному расписанию.
• Active — для действующих регулярных оплат, по которым заданы условия автоматических списаний и эти списания выполняются по заданному расписанию.
• Cancelled — для регулярных оплат, в рамках которых отменены дальнейшие списания.

В разделе Подписки доступны карточки платежей с информаций по повторяемым оплатам. Каждая такая карточка включает в себя определённые панели, в том числе панель управления платежом, панель Рекарринговый платёж с информацией об операциях в рамках регулярной оплаты и панель Регистрационный платёж с информацией о регистрации регулярной оплаты. Для открытия детальной информации о любой из этих операций достаточно щёлкнуть её строку на соответствующей панели. Также через карточку подписки можно управлять условиями регулярной оплаты, отменять дальнейшие списания по ней и просматривать историю изменений — при наличии соответствующих прав на панели управления платежом становятся доступными кнопки для выполнения таких действий; порядок таких действий описан далее.

В разделе Подписки доступны карточки регулярных оплат. Также при наличии соответствующих прав через эти карточки можно просматривать информацию обо всех её операциях, указывать условия списаний и отменять дальнейшие списания.

Рис.: Карточка подписки

Платёжная платформа ecommpay позволяет регистрировать регулярные оплаты с автоматическими списаниями разными способами, в том числе при проведении платежей через Payment Page (подробнее) и Gate (подробнее) и переносе информации о повторяемых оплатах и токенах платёжных карт (подробнее).

При работе с интерфейсом Dashboard регистрировать регулярные оплаты можно с помощью платёжных ссылок, указывая соответствующую информацию при их создании. Эта процедура описана ранее. Когда пользователь переходит по такой платёжной ссылке и завершает оплату, регулярная оплата считается действующей и в реестре подписок её статус обозначается как Active.

Чтобы задать или изменить условия регулярной оплаты (подписки), следует:

1. Открыть карточку целевой подписки.

   Для этого можно воспользоваться поиском (например, по идентификатору платежа) или перейти в раздел Подписки и использовать реестр и фильтры.

2. Открыть окно Настройки подписки и перейти в режим редактирования.

   Для этого необходимо щёлкнуть кнопку Перейти в настройки на панели управления платежом и затем щёлкнуть кнопку Редактировать в правом нижнем углу окна.

3. Задать или изменить целевые параметры регулярной оплаты.

   Для этого необходимо заполнить соответствующие поля и щёлкнуть кнопку Сохранить.

   При заполнении полей стоит учитывать ряд особенностей:

   • Если при регистрации регулярной оплаты не был задан её идентификатор (такая оплата отмечается статусом Not set), поле ID рекаррингового платежа является обязательным для заполнения. Если идентификатор уже задан, это поле недоступно для редактирования.
   • Поля для указания суммы списания, выбора периодичности регулярной оплаты и даты следующего списания являются обязательными для заполнения. Если хотя бы одно из этих полей не заполнено, при попытке сохранить внесённые в карточку изменения появляется сообщение об ошибке.
   • Дата следующего списания не может предшествовать текущей дате, а также быть позже даты окончания действия регулярной оплаты.
   • Поля Валюта платежа и Дата окончания подписки недоступны для редактирования. Валюта платежа всегда соответствует валюте регистрационного платежа, а дата завершения подписки, если она не была указана в запросе на проведение регистрационного платежа, соответствует сроку действия платёжного инструмента, используемого для проведения регулярной оплаты.
   • Поля Каждый(е) (для указания множителя к периоду списаний) и Описание не являются обязательными.

   При необходимости можно отказаться от внесения изменений, используя кнопку Отменить.

   

4. Убедиться, что изменения были сохранены.

   Для этого можно проверить наличие соответствующей записи в реестре записей об изменениях условий подписки, щёлкнув кнопку История настроек на панели управления платежом, а также изменение статуса подписки с Not set на Active в реестре подписок.

1. Открыть окно Настройки подписки в карточке регулярной оплаты и перейти в режим редактирования, щёлкнув кнопку Редактировать.
2. Задать или изменить целевые параметры регулярной оплаты и сохранить изменения.

   При заполнении полей стоит учитывать, что поля ID рекаррингового платежа (если уже задано), Валюта платежа и Дата окончания подписки недоступны для редактирования.

3. Убедиться, что изменения были сохранены, проверив статус подписки.

   Для этого можно проверить наличие соответствующей записи в реестре записей об изменениях условий подписки, щёлкнув История настроек, и изменение статуса подписки с Not set на Active в реестре подписок.

Если необходимо отменить дальнейшее выполнение списаний в рамках действующей подписки, следует:

1. Открыть карточку целевой подписки.

   Для этого можно воспользоваться поиском (например, по идентификатору платежа) или перейти в раздел Подписки и использовать реестр и фильтры.

2. Открыть окно Настройки подписки и выбрать действие отмены.

   Для этого необходимо щёлкнуть кнопку Перейти в настройки на панели управления платежом и затем щёлкнуть кнопку Отменить подписку в левой верхней части окна.

3. Открыть окно Настройки подписки и выбрать действие отмены, щёлкнув кнопку Отменить подписку.
4. Подтвердить отмену в появившемся модальном окне.
5. Убедиться, что отмена выполнена, проверив статус подписки.

   Для этого можно проверить наличие соответствующей записи в реестре записей об изменениях условий подписки, щёлкнув кнопку История настройки на панели управления платежом, а также изменение статуса отменённой подписки на Cancelled в реестре подписок.

   

Dashboard позволяет выполнять возвраты на полную и частичную сумму оплат любого типа, в том числе по отдельным списаниям в рамках повторяемых оплат. При этом может использоваться единичная и пакетная отправка запросов и в любом случае должны соблюдаться следующие условия:

• у используемой учётной записи должно быть право на выполнение возвратов;
• оплата (отдельное списание повторяемой оплаты), по которой требуется выполнить возврат, должна быть проведена;
• для платёжного метода, с использованием которого была проведена оплата, должны поддерживаться возвраты требуемого типа;
• на балансе, по которому была проведена оплата, должно быть достаточно средств для выполнения возврата.

Вопросы, касающиеся соблюдения этих условий, можно решать на месте — со специалистами, отвечающими за распределение прав и работу с балансами.

Чтобы выполнить одиночный возврат, следует:

1. При необходимости, найти целевую оплату — ту, по которой необходимо выполнить возврат.

   Для этого можно воспользоваться поиском или перейти в раздел Платежи и использовать реестр и фильтры.

2. Открыть карточку целевой оплаты.

   Для этого следует щёлкнуть соответствующую строку в реестре раздела Платежи.

3. Отправить запрос на возврат.

   Для этого следует:

   1. Щёлкнуть кнопку Возврат, расположенную на панели управления платежом или на панели информации об отдельной операции повторяемой оплаты.

      

   2. Указать в открывшемся окне требуемую сумму возврата — полную доступную или её часть.
   3. Подтвердить выполнение возврата, щёлкнув кнопку Возврат.
   Прим.: Если кнопка Возврат не активна, это может свидетельствовать о том, что оплата ещё не проведена, а если отсутствует — о том, что для используемого платёжного метода не поддерживается выполнение возвратов через отправку запросов.
4. Убедиться, что возврат выполнен.

   Для этого можно проверить статус операции в карточке платежа (он должен принять значение success) или статус платежа в реестре раздела Платежи (при возврате полной суммы он должен принять значение refunded или reversed, а при возврате частичной суммы — partially refunded).

1. Открыть карточку оплаты, по которой необходимо выполнить возврат, в разделе Платежи.
2. Вызвать окно возврата, щёлкнув кнопку Возврат на панели управления платежом или на панели информации об отдельной операции повторяемой оплаты.
3. Указать в открывшемся окне требуемую сумму возврата (полную доступную или её часть) и отправить запрос, щёлкнув кнопку Возврат.
4. Убедиться, что возврат выполнен, проверив статус операции или платежа.

   Статус операции должен принять значение success, а статус оплаты — refunded при возврате полной суммы или partially refunded при возврате частичной суммы.

Если возврат был отклонён, то статус операции принимает значение decline, а статус платежа не меняется. Это может быть вызвано разными причинами. И, например, в случае отказа из-за того, что на балансе оказалось недостаточно средств, можно пополнить баланс и повторить попытку возврата.

Чтобы выполнить группу возвратов с отправкой запросов одним пакетом (массовый возврат), следует:

1. Подготовить файл заданного формата с информацией о целевых возвратах.

   Требования к таким файлам представлены далее, вместе с шаблоном и примером заполнения.

   Прим.: При подготовке файла необходимо учитывать, что для выполнения возврата на оплату в поле general.payment_id должен быть указан её идентификатор, а для возврата на отдельную операцию в рамках повторяемой оплаты дополнительно в поле general.operation_id должен быть указан идентификатор этой операции.
2. Перейти на вкладку Массовые возвраты.

   Для этого следует открыть раздел Мануальные платежи, щёлкнуть кнопку Запрос в левой части панели фильтрации и перейти на вкладку массовых возвратов.

3. Загрузить подготовленный файл и убедиться, что он корректен.

   Для загрузки можно перетащить файл в область загрузки или использовать кнопку Выберите файл.

   Для проверки корректности стоит убедиться в том, что либо стала активной кнопка Отправить запрос, либо отобразилось уведомление об ошибках. Во втором случае можно изучить информацию об ошибках (используя переключатель Предварительный просмотр и далее кнопку Информация о файле), скорректировать файл и загрузить его повторно.

   

4. Отправить пакет запросов на выполнение, щёлкнув кнопку Отправить запрос.
5. Убедиться в выполнении запросов.

   При отправке запросов в интерфейсе отображается сообщение об их приёме, после чего можно убедиться в выполнении возвратов, проверив статус пакета в реестре массовых запросов — он должен принять значение Done (для этого следует щёлкнуть кнопку Массовые запросы на панели фильтрации в разделе Мануальные платежи и найти в реестре строку требуемого пакета). В этом реестре дополнительно можно ориентироваться на статусы отдельных возвратов с помощью элементов Indicator. Стоит учитывать, что время, необходимое для выполнения возвратов и отображения информации об их статусах, может существенно варьироваться в зависимости от количества запросов в пакете.

   Для проверки статусов отдельных возвратов можно проверять статусы целевых оплат в реестре платежей (они должны принимать значения refunded или reversed при возврате полной суммы и partially refunded при возврате частичной суммы), а также проверять статусы возвратов в карточках целевых оплат (эти статусы должны принимать значение success или decline в зависимости от результата операции).

   

6. Убедиться в выполнении запросов, проверив статусы и индикаторы выполнения пакетов и статусы отдельных операций.

   Статусы отдельных операций должны принять значение success, а статусы оплат — refunded или reversed при возврате полной суммы и partially refunded при возврате частичной суммы.

С любыми вопросами о выполнении возвратов можно обращаться к специалистам технической поддержки ecommpay.

Dashboard позволяет проводить выплаты с использованием единичной и пакетной отправки запросов, и в любом из этих случаев должны соблюдаться следующие условия:

• доступ к интерфейсу Dashboard для используемой учётной записи должен осуществляться с применением двухфакторной аутентификации;
• у используемой учётной записи должно быть право на проведение выплат;
• для выбранного платёжного метода должно поддерживаться проведение выплат;
• на балансе, с использованием которого необходимо провести выплаты, должно быть достаточно средств;
• если для проведения выплаты требуются дополнительные данные, они могут быть предоставлены не более чем в течение 22 часов.

Вопросы, касающиеся соблюдения этих условий, можно решать на месте — со специалистами, отвечающими за распределение прав и работу с балансами.

При любом из вариантов проведения выплат — с единичной или пакетной отправкой запросов — доступна возможность повторных попыток в тех случаях, когда первоначальная попытка отклонена по таким причинам, как, например, достижение суточного лимита на сумму выплат, заданного на стороне платёжной системы, или недоступность сервисов платёжной системы. Повторные попытки могут выполняться платёжной платформой автоматически, через заданный период, или специалистами технической поддержки вручную, и количество таких попыток ограничено. Подключить возможность выполнения повторных попыток можно по согласованию с курирующим менеджером ecommpay, а для настройки количества попыток и периода между их выполнением следует обращаться к специалистам технической поддержки (support@ecommpay.com).

В платёжной платформе можно настроить повторное проведение как одиночных, так и массовых выплат для случаев, когда платежи отклоняются. Чтобы подключить эту возможность, следует обратиться к курирующему менеджеру ecommpay, а чтобы настроить — к специалистам технической поддержки.

Чтобы провести одиночную выплату, следует:

1. Перейти на вкладку Одиночная выплата.

   Для этого необходимо открыть раздел Мануальные платежи, щёлкнуть кнопку Запрос в левой части панели фильтрации.

2. Задать параметры выплаты и отправить запрос.

   Для этого необходимо заполнить поля, щёлкнуть кнопку Отправить запрос и в отдельных случаях подтвердить отправку запроса, введя в появившемся окне код из SMS-сообщения.

   При заполнении полей стоит учитывать ряд особенностей:

   • сумма указывается с отделением дробной части с помощью точки (например, 314.15);
   • поля для специфических параметров разных платёжных методов отображаются после указания проекта, суммы, валюты и платёжного метода;
   • в числе специфических полей отображаются только обязательные для заполнения;
   • в случае некорректного заполнения полей отображаются уведомления об ошибках;
   • кнопка Отправить запрос становится активной, когда корректно указаны все параметры.

   

3. Если требуется дополнить информацию о платеже — указать дополнительные параметры (также можно отклонить платёж).

   При проведении выплаты выполняются проверки её параметров, при этом в интерфейсе, на вкладке Одиночная выплата, отображается соответствующее сообщение. Если по итогам таких проверок параметры удовлетворяют предъявляемым условиям, то в интерфейсе отображается сообщение об успешной обработке запроса; если же выявляется, что отсутствуют какие-либо параметры, которые не обязательны в общем случае, но необходимы в конкретной ситуации, в интерфейсе отображаются поля для указания этих параметров. В таком случае можно продолжить платёж, указав необходимые данные и щёлкнув кнопку Продолжить, либо отклонить проведение платежа, щёлкнув кнопку Отклонить выплату.

   Если по каким-либо причинам (например, для уточнения информации) требуется прервать работу и вернуться к выплате позже, найти эту выплату можно в реестре выплат, отфильтровав записи с помощью фильтра Clarification и щёлкнув соответствующую строку.

   Ограничение: По умолчанию время для дополнения информации составляет 22 часа с момента выявления необходимости дополнить данные, но для некоторых платёжных систем это время может быть меньшим. За уточнениями о работе с конкретными методами можно обращаться к сотрудникам технической поддержки ecommpay.

   

4. Убедиться, что выплата проведена.

   Для этого можно проверить статус этой выплаты в реестре выплат или платежей — он должен принять значение success.

1. Перейти на вкладку Одиночная выплата в разделе Мануальные платежи.
2. Задать параметры выплаты и отправить запрос.
3. Если требуется дополнить информацию о платеже — указать дополнительные параметры (также можно отклонить платёж).

   При необходимости прервать работу и вернуться к выплате позже, найти эту выплату можно в реестре выплат с помощью фильтра Clarification.

4. Убедиться, что выплата проведена, проверив её статус — он должен принять значение success.

Если выплата была отклонена, её статус принимает значение decline. Это может быть вызвано разными причинами. И, например, в случае отказа из-за того, что на балансе оказалось недостаточно средств, можно пополнить баланс и повторить попытку выплаты.

Для подготовки файла массовых платежей можно использовать шаблон, доступный для скачивания в интерфейсе Dashboard на вкладке массового добавления или по ссылке. После загрузки шаблона его можно заполнить в любом редакторе файлов формата CSV, например, MS Excel. При этом каждый файл должен удовлетворять следующим требованиям:

• Должен использоваться формат CSV с кодировкой символов UTF-8 без использования маркеров очерёдности (Byte Order Mark, BOM).
• Размер файла не должен превышать 128 MБ.
• Первая строка должна содержать названия параметров, при этом названия могут указываться в любой последовательности.
• Последующие строки должны содержать значения целевых параметров, при этом для необязательных параметров значения могут не указываться.
• Все указываемые значения параметров в файле должны удовлетворять требованиям, представленным далее в таблице.
• В случае, если названия и значения параметров операций задаются текстовыми строками (не в формате таблицы), в качестве разделителя значений параметров используется «;» (точка с запятой), при этом поля без значений разделяются точкой с запятой так же, как и поля со значениями и допускаются ситуации с идущими подряд двумя и более знаками «;», например:

  

  В случае подготовки файла с разделителем «;» в программе Microsoft Excel рекомендуется выполнять проверку в другом редакторе, например в «Блокноте».

При заполнении данных в файлах массовых платежей могут использоваться следующие параметры.

При проверке файлов, загружаемых через Dashboard, используются следующие сообщения об ошибках.